4月国税报表有留抵税额，5月申报想抵扣，但系统没显示，帮看下4月报表进项税额明细表哪填的不对。

林海华 追问

2017-06-06 16:31

@吴老师:但填5月报表不通过，上面发的表是4月的，哪里填错了

吴月柳 解答

2017-06-06 16:48

留抵不需要填在待抵扣栏的，就是26栏填错了

林海华 追问

2017-06-06 16:51

@吴老师:那5月报表现在要怎么填

林海华 追问

2017-06-06 17:13

@吴老师:5月报表现要怎么填呢

吴月柳 解答

2017-06-06 19:15

报表已经错了要撤销重报，你咨询下专管员处理