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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-06-05 17:16

老师，我们公司付北京教育科技的ppp学费，只有银行回单。还没收到发票，该如何做账？借管理费用-培训费，贷银行存款？？

小东西 追问

2017-06-05 17:20

这个不经常发生的，不能借其他应付款-北京教育，贷银行？没收到发票不能入费用？？

小东西 追问

2017-06-05 18:25

5月做的账但是发票应该要6月才能收到，能入管理费用？？

宋生老师 解答

2017-06-05 17:13

你好！是的。你可以这样理解

宋生老师 解答

2017-06-05 17:18

您好！借预付账款 贷银行存款

宋生老师 解答

2017-06-05 17:28

你好！是的。你也可以计入管理费用，等拿到发票直接贴上去

宋生老师 解答

2017-06-06 13:43

您好！可以的。6月份把发票直接贴到5月的凭证里面。 
你也可以5月暂估。6月收到发票后冲减暂估

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相关问题讨论
你好！是的。你可以这样理解
2017-06-05 17:13:56
你好其他应付和其他应收是往来核销
2019-07-07 13:08:22
首先给对方发对账函 然后和看和对方对的上不 自己这方面看合同和账面信息核对 发票的话翻看凭证看收到了多少 自己最好做台账 每一业务都建立台账 工供应商是谁 合同金额多少 发票类型 已收发票多少 已付款多少 收货多少 对方欠票多少 未付款多少
2019-06-21 10:34:54
应付转营业外收入 预付是对方没给你提供服务货物的吗
2021-08-30 15:01:42
你好，对方转错吗？如果转错了的话，借银行存款贷其他应付款。
2021-11-09 16:36:39
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