老师，我们分公司是独立核算，总部会按业务规模给分公司拨费用，这个费用怎么做账

实操学堂 追问

2022-07-22 11:21

后期要用到这笔费用再按发票做各个费用吗？

总感觉有点不对，我是想问分公司收到的这笔业务费用怎么入账

郭老师 解答

2022-07-22 11:26

你好，这个总公司和分公司有业务吗？

郭老师 解答

2022-07-22 11:26

公司销售给总公司的吗？销售的是什么？

实操学堂 追问

2022-07-22 11:50

做的是资金业务，比如，分公司当月融资金额为1000万，总公司就会按金额的百分30给分公司费用，分公司要用这些费用支付分员工的工资，职场租金和所有费用。我就想问分公司收到的百分30就是300万的费用是做主营业务收入吗？还是做什么

郭老师 解答

2022-07-22 11:52

做主营业务收入的话，需要开发票的，你们需要开发票吗。

郭老师 解答

2022-07-22 11:52

应该是分公司的业务在总公司里面做了，然后总公司给他的分成。

实操学堂 追问

2022-07-22 13:44

我们到时候就是需要票把这笔钱弄出来，资金业务给客户的利息什么我们是都没有用票的

郭老师 解答

2022-07-22 13:44

号没有发票，正常做账就可以的，只要你有实际的业务就行。汇算清缴调增。