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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-07-21 22:09

同学您好，进项转出，更正申报，交税款，滞纳金，罚款

sunny 追问

2022-07-21 22:15

我就是想问更正申报哪些年份？那几张发票有20年和21年的？

sunny 追问

2022-07-21 22:16

还有是普通发票只涉及企业所得税，我具体要怎样操作？

易 老师 解答

2022-07-21 22:25

那几张发票有20年和21年的就更正哪个年度的

sunny 追问

2022-07-21 22:33

更正20和21年汇算请教吗？

易 老师 解答

2022-07-21 22:34

是的没错， 是这样的借：相关科目，贷：以前年度损益调整-XXX费用
 
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润

sunny 追问

2022-07-21 22:35

会计分录我知道，我在想更正20和21汇算清缴这事必须吗？老师

易 老师 解答

2022-07-21 22:46

也不只补税不更正的

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相关问题讨论
同学您好，进项转出，更正申报，交税款，滞纳金，罚款
2022-07-21 22:09:59
你好，税前纳税调增所得税，加征收滞纳金
2022-07-21 22:15:40
您好，这个是真实的吗？还发信息
2023-02-21 14:52:00
同学。 借 营业外支出-罚没支出 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
。收到协查通知，企业自查，然后结果什么样，怎么处理的？。这样写。 。把这笔业务调整出来，交所得税。
2022-08-24 14:05:38
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