老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师您好,怎么可以查到公司普通发票的进项发票?
答: 您好同学,普通发票的进项发票,您要么就是软件跟税务局系统是有关联性的可以提取到,要么就是等收到纸质发票在入账
老师,我想问一下,小规模开了30万的普通发票,我给预估了40万,需要多少进进项发票才不交税
答: 你好 你们是小规模纳税人,本来增值税就不需要缴纳的 你们想不缴纳企业所得税,那么成本是40万,但是这个40万不是说全部都要发票,比如工资是成本,但不需要缴税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
外贸出口企业,报关单上边的货物单位只有千克和套,进项发票开了只,还是普通发票,这种情况是免税处理还是征税处理?
答: 外贸出口企业的货物如果符合出口免税政策,即使进项发票的计量单位与报关单不一致,也可以进行免税处理。关键是需满足出口免税的相关规定和提供相应的免税证明材料。







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