老师，我们是律师事务所，请问比如我们收到被告转来的和解款8万，然后转回4万客户（个人），我们实际只得4万，请问转给客户的那4万可以直接从我们公账转吗，他是不是要拿发票给我们才能转

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 09:20

个人也可以直接转吗，分录怎么做呢

玲老师 解答

2022-07-20 09:23

是的，借银行存款贷，其他应付款
借其他应付款贷银行存款。

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 09:29

我收到的是8万，这样做对吗
借 银行存款8万
 贷 其他应付款4万
     主营业务收入3.88
     应交税费-应交增值税 0.12

玲老师 解答

2022-07-20 09:37

是的，这样处理是正确的。

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 09:41

我所得的4万要开票给对方，如果不开票的话申报时就做未开票收入是吗

玲老师 解答

2022-07-20 09:45

你好，是的，这样处理是对。。

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 09:55

另外请问下那我们的客户收到的这4万他要交个人所得税吗

玲老师 解答

2022-07-20 09:59

您好，客户是收入就要交税的。

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 11:02

那他的个税怎么代扣代交，

玲老师 解答

2022-07-20 11:18

你们只是代收款呢不需要代扣个税

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 11:18

那客户的税怎么交呢

玲老师 解答

2022-07-20 11:26

这个税怎样申报，是看税务局发票备注栏的要求。

文艺的龙猫 追问

2022-07-20 14:13

他自已去税局代开发票的备注栏要求吗，那开应该是开给被告吗，

玲老师 解答

2022-07-20 14:18

是的呀，在发票备注栏里会写的。