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老师你好，本题中（4）从境外B公司分回税后股息30万元，B公司适用企业所得税税率20%；我认为应该补缴企业所得税，答案中是纳税调减30万元，这是为什么？
酒罢去
于2022-07-19 16:31 发布 2657次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2022-07-19 16:45
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老师你好，本题中（4）从境外B公司分回税后股息30万元，B公司适用企业所得税税率20%；我认为应该补缴企业所得税，答案中是纳税调减30万元，这是为什么？
答： 应该是先还原为税前股息=30/（1-20%）=37.5 应补交所得税=37.5*25%-30*20%=3.375
老师，请问企业是一般纳税人，缴纳企业所得税的税率是25%吗？若企业年应纳所得额在100万以内，是否享受小微企业减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，在这个基础上减半征收；企业年应纳所得额在超过100万但不超过300万，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税吗？300万以上的企业所得税算法是否是：300万*25%
答： 你好，一般纳税人如果是小型微利企业，利润100万以内的，税率2.5%， 利润100万到300万之间的，税率5%， 超过300万的，全额按照25%缴纳
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业所得税法对于符合条件的小型微利企业给予税收优惠,以下说法正确的是A.符合条件是指年应纳税所得额不超过300万元B.减按10%税率征收企业所得税.减按15%税率征收企业所得税D.年应纳税所得额在100-300万元(含300万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%税率征收企业所得税
答： 这个题目的话，选择是a。
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