老师，填制了凭证，是不是要结转，不然试算不平衡

纯真的大地 追问

2022-07-18 10:50

那这个话费结转，我要怎么结转呢？用友

小锁老师 解答

2022-07-18 10:52

手动结转，你填的分录是啥

纯真的大地 追问

2022-07-18 10:53

同学你看一下哦

小锁老师 解答

2022-07-18 10:57

你要结转到本年利润  借 本年利润  贷 销售费用

纯真的大地 追问

2022-07-18 11:05

这个是新公司，所以期初余额的钱，是股东投资进去的，还没有利润产生

小锁老师 解答

2022-07-18 11:05

没事啊，分录就这样来的