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老师您好，请问总账的损益类账户每月结账都要写本月合计和本年累计吗？因为月末损益类账户都结转到本年利润账户了，借贷方发生额相等，余额为0，应该怎么做本月合计和本年累计呢？
花痴的电脑
于2022-07-17 17:15 发布 2158次浏览
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小杜杜老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2022-07-17 17:18
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老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好，电梯，直接跳出109011501。 答
计提工资，和发放工资，会计分录如何写？ 问
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 答
老师，请问下公司有国外客户，但货物是在公司自提，这 问
一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税，按内销征税 答
老师你好 公司购买的商品是从个体户购入的 发票 问
同学，你好 借：库存商品 贷：银行存款 答
老师公司收的会员费怎么开票 问
你好，具体是什么会员费用？ 答
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