2014年预付账款没办法处理了。现在要调整账怎么做分录没有票子冲抵 ,免税的就想把账平一下用挂以前年度损益调整吗

AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐 追问

2017-06-03 14:02

预付给某人的钱，货已到。没票子冲抵。14年的帐，现在会计要做调整。想冲平怎么做账，，还有一个应收账款，一个应付账款同样情况，怎么做分录

邹老师 解答

2017-06-03 14:06

你好，需要取得发票冲销 借；库存商品 贷；预付账款 
  应收应付是什么情况

AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐 追问

2017-06-03 15:17

年头太长了，没有发票，经领导同意可以调账了，我们是免税的。想问下怎么做分录

邹老师 解答

2017-06-03 15:18

你好，没有发票，外账是无法冲销的

AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐 追问

2017-06-03 15:19

要是内账呢，怎么做分录

邹老师 解答

2017-06-03 15:19

借；库存商品 贷；预付账款