差额征收增值税，发票一共开了64893元，不含税销售金额是64715.56，税额是177.44 申报表中的免税销售额应该怎么填？本期免税额怎么填？

Buenos Aires 追问

2017-06-03 11:58

@李老师:小规模纳税人，季度不超过9万不缴纳增值税。我们是旅游公司，是差额征税。

李爱文老师 解答

2017-06-03 12:02

如果是这样情况 
含税销售金额是64715.56，本期免税额是177.44

Buenos Aires 追问

2017-06-03 12:05

@李老师:附列表中的本期发生额和本期扣除额以及期末余额怎么填？

李爱文老师 解答

2017-06-03 12:11

16行、18行一样的填数据。22行应纳税额合计填0

Buenos Aires 追问

2017-06-03 12:14

@李老师:老师，是另外一张附列表中的本期发生额和本期扣除额以及期末余额怎么填？

李爱文老师 解答

2017-06-03 12:17

请附图，再能够解释如何填