[图片][图片]老师 这个季报的 是根据下面这个6月份的填吗

5fsshz 追问

2022-07-15 16:34

我们不需要交所得税呀  这里出现一个所得税费用5379.11这样对吗我们就4月份有个1300的增值税

郭老师 解答

2022-07-15 16:36

亏损的不需要缴纳。

5fsshz 追问

2022-07-15 16:36

我知道了  这个5379.11是4月份交增值税时遗留下来的

郭老师 解答

2022-07-15 16:37

你好，应该是你汇算清交留下来的，具体的不清楚，你可以查你的账务处理。

5fsshz 追问

2022-07-15 16:37

但是我们整个季度下来利润是负数  那么这个所得税5379.11需要我平掉吗

郭老师 解答

2022-07-15 16:39

不用的，做上去就行。

5fsshz 追问

2022-07-15 16:44

是我4月份缴纳增值税的那个月留下来的所得税  我需要平掉他吗  我们今年刚成立  还没有汇算清缴这个本期金额是指的4月到6月的累计金额吗

郭老师 解答

2022-07-15 16:45

应交税费现在有余额吗？我不知道你哪个科目有余额。

5fsshz 追问

2022-07-15 16:45

老师你说的本月是指这个表上面显示的本期吗

郭老师 解答

2022-07-15 16:46

是的是这个意思的。

5fsshz 追问

2022-07-15 16:48

利润表，本月填写的是四到六月份的累计，那我要从4月份加到6月份是吗

郭老师 解答

2022-07-15 16:50

是的是的，是这么做的。

5fsshz 追问

2022-07-15 17:38

这里个体户综合所得显示没申报  不需要的吧

郭老师 解答

2022-07-15 17:54

没有这个税种认定的不用申报