@郭老师 请郭老师解答问题哈

马莉 追问

2022-07-15 15:30

老师，你平时做帐时计提季度所得税时，是怎么计算的呢？有什么简便方法呢？用财务软件的情况下。

郭老师 解答

2022-07-15 15:31

年累计的利润总额减去弥补亏损）*税率-之前季度，余姚。

郭老师 解答

2022-07-15 15:32

之前季度预缴刚才打错了
悦的你利润算不出来，比如六月份，你自己算一下收入成本费用是多少，然后算出利润总额，再加上一到五月份的。

马莉 追问

2022-07-15 15:38

用财务软件有没有更简单的算法，就象季度所得税申报表那样直接出来的，这样直接取数即可。

郭老师 解答

2022-07-15 15:41

你结账出了报表之后，算出本年的利润总额来，然后再反结账修改。

马莉 追问

2022-07-15 16:06

明白老师。这样计算出来利润又简单又准确。

马莉 追问

2022-07-15 16:07

还有一个问题，收到留抵退税的会计分录给下。

郭老师 解答

2022-07-15 16:09

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

马莉 追问

2022-07-15 16:12

老师，这部分留抵退税做进项转出，申报增值税时要在附表二进项转出栏填报吗

郭老师 解答

2022-07-15 16:12

是的，在22行里面的，这里是系统自动出来的，你不用单独填写。