小规模这个普票怎么报增值税

小灰灰 追问

2022-07-14 18:05

你这边开不到图片吗

玲老师 解答

2022-07-14 18:05

看到有一个5%的其他那个看不准确。

小灰灰 追问

2022-07-14 18:07

其他是免税呀，怎么会看不准确？

小灰灰 追问

2022-07-14 18:09

你能看到5%看不到别的？

玲老师 解答

2022-07-14 18:11

全部填写到第十行就可以了。

小灰灰 追问

2022-07-14 18:12

那那金额是多少？

玲老师 解答

2022-07-14 18:18

按照这个金额填写就可以了，

小灰灰 追问

2022-07-14 18:19

你这个数是怎么算的？131400怎么来的？253388.2怎么来的？

玲老师 解答

2022-07-14 18:20

所有的正数发票扣除负数发票。

小灰灰 追问

2022-07-14 18:47

你这更加不对了。跟电子税局上提取的数都不沾边

小灰灰 追问

2022-07-14 18:50

253388.2怎么来的？怎么算？

玲老师 解答

2022-07-14 18:54

是总数加错了。把5%的填写到5%自己开的普票里。324550这个
然后把免税发票那个加到一起，填写到第12行，再填写减免表。

玲老师 解答

2022-07-14 18:55

01045308。
减免表就选择这个减免代码。