老师 季度已经超过45万 这个要怎么填增值税申报表

ellenwzz 追问

2022-07-14 16:41

那个填不了
动不了
我就是填那个小微企业10

ellenwzz 追问

2022-07-14 16:42

填不了，超过45万了

王超老师 解答

2022-07-14 16:45

那个是灰色的，你看一下是合计数，你要根据你们的实际情况，填写10.11.12行的

ellenwzz 追问

2022-07-14 16:48

就是平时填在10
显示超过45万
填不了

王超老师 解答

2022-07-14 16:52

你是不是个体户？第10行那边不是个体户填写的

ellenwzz 追问

2022-07-14 16:59

不是的，老师

ellenwzz 追问

2022-07-14 17:01

是公司 老师

王超老师 解答

2022-07-14 17:03

我明白了，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

ellenwzz 追问

2022-07-14 17:26

那个减免的那个要选择哪一个
就是前面的政策

王超老师 解答

2022-07-14 17:30

这个可以截图给我看一下选项吗，我电脑在登陆另外一家公司了

ellenwzz 追问

2022-07-14 17:45

我选了这个
老师你看看对吗

王超老师 解答

2022-07-14 17:55

是的，你选择的是正确的