老师 我们销售的农药是税的，请问怎么填增值税申报表？

渡口 追问

2019-07-14 22:23

谢谢老师，是免增值税的，12栏我找到了，减免表填写最后一行这个我不知道在哪里？老师 这减免表最后一行在哪里？

郭老师 解答

2019-07-14 22:24

减免表能找到吗就是你填写金税盘减免的那个

渡口 追问

2019-07-14 22:30

找不到老师

渡口 追问

2019-07-14 22:34

是在哪张表里啊？老师

郭老师 解答

2019-07-14 22:43

增值税就三个表，主表，附列资料，减免表，

渡口 追问

2019-07-14 22:55

老师
减免表找到了，但没见有能填免税入的空格，请教一下，老师

郭老师 解答

2019-07-14 23:11

第一个增加一行，合计那列选择减免性质

渡口 追问

2019-07-14 23:36

好的，谢谢老师
我试一

郭老师 解答

2019-07-15 00:04

可以的，有问题再追问

渡口 追问

2019-07-15 19:38

老师辛苦了
老师我还没报税
我们上季销售额合计682718.7
其中开3%的普票合计144998.07
其中错开成5%税率普票合计59478
其中无票收入484242.63
其中农药免税收入22966.62

我填申报表通不过，麻烦帮我看一下老师

渡口 追问

2019-07-15 19:40

是哪里错了老师？

郭老师 解答

2019-07-15 21:18

主表12栏填写你的农药免税收入
普票开错了和无票收入在1.3栏
专票在1.2栏
开错了的自己销售额需要修改下，税额和发票保持一致