送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-14 22:19

你是免增值税的是吗
填写12栏,然后减免表填写最后一行,需要选择你税务局备案的减免性质

渡口 追问

2019-07-14 22:23

谢谢老师,是免增值税的,12栏我找到了,减免表填写最后一行这个我不知道在哪里?老师 这减免表最后一行在哪里?

郭老师 解答

2019-07-14 22:24

减免表能找到吗就是你填写金税盘减免的那个

渡口 追问

2019-07-14 22:30

找不到老师

渡口 追问

2019-07-14 22:34

是在哪张表里啊?老师

郭老师 解答

2019-07-14 22:43

增值税就三个表,主表,附列资料,减免表,

渡口 追问

2019-07-14 22:55

老师
减免表找到了,但没见有能填免税入的空格,请教一下,老师

郭老师 解答

2019-07-14 23:11

第一个增加一行,合计那列选择减免性质

渡口 追问

2019-07-14 23:36

好的,谢谢老师
我试一

郭老师 解答

2019-07-15 00:04

可以的,有问题再追问

渡口 追问

2019-07-15 19:38

老师辛苦了
老师我还没报税
我们上季销售额合计682718.7
其中开3%的普票合计144998.07
其中错开成5%税率普票合计59478
其中无票收入484242.63
其中农药免税收入22966.62

我填申报表通不过,麻烦帮我看一下老师

渡口 追问

2019-07-15 19:40

是哪里错了老师?

郭老师 解答

2019-07-15 21:18

主表12栏填写你的农药免税收入
普票开错了和无票收入在1.3栏
专票在1.2栏
开错了的自己销售额需要修改下,税额和发票保持一致

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,你是一般纳税人,还是小规模的。
2020-07-15 12:26:47
你好,是的。用于职工福利的食堂进项不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37
同学好,若公司为一般纳税人,在办理2020 年1 月属期增值税纳税申报时,应将当期适用免税政策的销售额等项目填写在《增值税纳税申报表》( 一般纳税人适用) 第8 栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料( 一) 》第19 栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。 若公司为小规模纳税人,在办理2020 年1 月属期增值税纳税申报时,应将当期适用免税政策的销售额和免税额分别填入《增值税纳税申报表》( 小规模纳税人适用) 第12 栏“其他免税销售额”、第17 栏“本期免税额”对应栏次。 适用免税政策的一般纳税人和小规模纳税人,在纳税申报时,还应当填报《增值税减免税申报明细表》,填写时应准确选择减免税代码,准确填写免税销售额等项目。
2020-04-01 10:24:08
您好 做的勾选不抵扣认证 不要填增值税申报表
2020-02-18 19:32:59
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