金牌答疑老师解答

郭老师| 官方答疑老师

职称:初级会计师

回答数:35078个,好评数:34466

你是免增值税的是吗
填写12栏,然后减免表填写最后一行,需要选择你税务局备案的减免性质

2019-07-14,22:19:28

渡口 | 会计达人

追问:谢谢老师,是免增值税的,12栏我找到了,减免表填写最后一行这个我不知道在哪里?老师 这减免表最后一行在哪里?

2019-07-14,22:23:15

郭老师| 官方答疑老师

减免表能找到吗就是你填写金税盘减免的那个

2019-07-14,22:24:47

渡口 | 会计达人

追问:找不到老师

2019-07-14,22:30:15

渡口 | 会计达人

追问:是在哪张表里啊?老师

2019-07-14,22:34:37

郭老师| 官方答疑老师

增值税就三个表,主表,附列资料,减免表,

2019-07-14,22:43:21

渡口 | 会计达人

追问:老师
减免表找到了,但没见有能填免税入的空格,请教一下,老师

2019-07-14,22:55:25

郭老师| 官方答疑老师

第一个增加一行,合计那列选择减免性质

2019-07-14,23:11:50

渡口 | 会计达人

追问:好的,谢谢老师
我试一

2019-07-14,23:36:53

郭老师| 官方答疑老师

可以的,有问题再追问

2019-07-15,00:04:10

渡口 | 会计达人

追问:老师辛苦了
老师我还没报税
我们上季销售额合计682718.7
其中开3%的普票合计144998.07
其中错开成5%税率普票合计59478
其中无票收入484242.63
其中农药免税收入22966.62

我填申报表通不过,麻烦帮我看一下老师

2019-07-15,19:38:44

渡口 | 会计达人

追问:是哪里错了老师?

2019-07-15,19:40:32

郭老师| 官方答疑老师

主表12栏填写你的农药免税收入
普票开错了和无票收入在1.3栏
专票在1.2栏
开错了的自己销售额需要修改下,税额和发票保持一致

2019-07-15,21:18:15


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答疑老师

郭老师   金牌答疑

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