老师,单位去年申报个税人员,现在不愿意配合个税汇 问
你好,这个单位不是必须提员工做的的 答
老师,您好,去年的购酒和礼品款送客户,我都记到了业 问
宣传费需要打你们公司的logo 答
老师您好,请问政府给企业四上奖励,企业收到后做营 问
你好,可以的,可以这么做的 答
我公司提供场地装修好交给第三方经营,费用根据利 问
借:银行存款 贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入) 或 贷:营业收入(如果已确认收入) 借:预收账款 或 其他应付款 贷:营业收入(确认的提成租金金额) 贷:应付账款(给经营方的剩余款项) 借:应付账款 贷:银行存款 答
我的理解是除以12,×6答案是直接✖12财务费 问
题目问的是当月的财务费用,就是一个月的,所以直接/12 答
原材料与发票差额应入哪个科目:(发票金额大于原材金额,例如:发票未税金额:1587元,材料入库金额1586.50元)
答: 您好,这个差额可以记入财务费用-现金折扣科目处理。
材料入账的时候是发票来了的是直接入原材料-材料,发票没来的入原材料-暂入库材料,发票来了之后暂入库材料冲红,再入原材料-材料。然后出库统一从原材料出库,但是现在出库数量大于原材料-材料的金额了,这个科目出现了负数,但是实际原材料加上暂入库材料的金额是实际材料金额,现在原材料-材料科目暂时的出现负数没有关系吧?
答: 你好,原材料是不能有负数余额的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
暂估原材料数量已经入库,出库3个发票来了,实际发票是50个的金额,但暂估时的价格出掉了3个的金额,台账要怎么做
答: 月末暂估的 ,月初就需要红冲了,然后来了发票根据发票的数量及金额入账,暂估出库的价格和来发票价格有差异的,需要调整,台账就是根据原材料的明细账