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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-02 08:44

借；应付职工薪酬  贷；银行存款

清 追问

2017-06-02 08:51

谢谢老师，那工资表计提的分录是怎么做的呢

邹老师 解答

2017-06-02 08:52

借；管理费用等科目  贷；应付职工薪酬

清 追问

2017-06-02 08:56

那社保费和医保费的二级明细科目应做什么呀

邹老师 解答

2017-06-02 08:57

你好，就可以是应付职工薪酬的——社保，医疗保险

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
这个可以不做账，或者你计提，做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好，借；银行存款，贷；其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用 制造费用 贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分录一样做，只不过是按减免之后的来计提。
2020-03-25 09:14:56
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