送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-31 15:09

你好,借;银行存款,贷;其他收益

控丶温 追问

2020-03-31 15:10

小规模企业能否放营业外收入

邹老师 解答

2020-03-31 15:11

你好,这个属于政府补助,应当计入其他收益科目核算才是的

控丶温 追问

2020-03-31 15:12

此科目,最终结转后到哪里?

邹老师 解答

2020-03-31 15:14

你好,结转到本年利润科目

控丶温 追问

2020-03-31 15:17

好。那象我们2020年2月—6月让企业免交企业养老,失业,生育三险,医疗免交50%企业,那这部分就不用计提及不用反映了

邹老师 解答

2020-03-31 15:17

你好,是的,直接按免征之后实际需要缴纳的金额做计提,缴纳分录就是了

控丶温 追问

2020-03-31 15:18

太谢谢你了。

邹老师 解答

2020-03-31 15:19

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用 制造费用 贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
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