研发费用加计扣除多减的75%的所得税怎么做账

lily 追问

2022-07-13 12:10

老师  资产负债表  净利润不等于未分配利润  是这个原因吗

郭老师 解答

2022-07-13 12:10

你好，你是不是用了以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来做，只要用了这个科目的话，都会不一致的。

lily 追问

2022-07-13 12:34

现在的未分配利润年初数跟去年年末的报表的未分配利润年末数不一致了

郭老师 解答

2022-07-13 12:37

那你这个期初是根据什么来的，是不是后期退了企业所得税，或者是补交了企业所得税，你调整了期初数据。表勾稽关系不一致，然后你为了一致，你把它未分配利润调整。

lily 追问

2022-07-13 13:25

老师报表期初的未分配利润变成0了 表不平了  这是什么原因啊

郭老师 解答

2022-07-13 13:29

那你只调整了这一个科目，其他的没有调整。