计提跟实际发放的不一定 怎么冲减成本啊 计提比实际发放的要多

Kalen Wu 追问

2017-06-01 10:55

老师  不是薪酬 是上面拨下来的分级费用   然后我们在发放给烟农  比方说我们的分级费用是200万  然后我们计提发放给烟农的是15.8万  实际发放是15.5万   怎么办

邹老师 解答

2017-06-01 10:55

你好，你当时计提的分录是？

Kalen Wu 追问

2017-06-01 10:58

借：经营支出—分级  15.8    
  贷：应付款  15.8

邹老师 解答

2017-06-01 10:59

借；应付款  贷；经营支出—分级  0.3

Kalen Wu 追问

2017-06-01 11:00

我实际发放时的分录呢

邹老师 解答

2017-06-01 11:00

借；应付款  贷；银行存款  15.5