老师好，请问原来的额进项税一直没抵扣，也没结转，现在要抵扣了，怎么操作 这家公司还是去年8月份的进项，当时没有销项，这个月6月份才开的票，刚刚一看找不到这个进项的去处了，税务系统里是有勾选的，这个怎么办

实操学堂 追问

2022-07-11 17:18

是的，可是财务系统里不对

实操学堂 追问

2022-07-11 17:20

去年的结转后是不是是应交税费-未交增值税
负数，可是现在没有

朴老师 解答

2022-07-11 17:24

同学你好
对的
是这样的

实操学堂 追问

2022-07-11 17:32

老师这个是原来给我的数据
我没看懂
这个是同期税务系统里的额数据

朴老师 解答

2022-07-11 17:36

同学你好
你核对明细看看哪里不对

实操学堂 追问

2022-07-11 17:38

这个是原来代账公司做的

朴老师 解答

2022-07-11 17:52

同学你好
这个只能核对明细

实操学堂 追问

2022-07-11 17:56

我可以先按我现在正确的数据申报，后面在核对可以吗

朴老师 解答

2022-07-11 18:07

同学你好
对的
这样就可以