你好请问税务系统还有10万进项票没抵扣完怎么写分录

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:46

认证了，勾选了

东老师 解答

2024-05-21 10:47

借应交税费-未交增值税  贷应交税费应交增值税进项税额

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:47

现在每个月没有交钱直接从留抵里面减的

东老师 解答

2024-05-21 10:48

按照上面这么做账就可以。

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:52

借：应交税费-未交增值税10万
    贷：应交税费 未交增值税 -转出未交增值税10万

东老师 解答

2024-05-21 10:53

对的，就是这么做账的。

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:56

4月前进项有10万的留抵，   5月增值税销项得2万怎么写

东老师 解答

2024-05-21 10:57

借应交税费应交增值税销项税额 20000 贷应交税费未交增值税20000

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 11:27

好的谢谢老师。

东老师 解答

2024-05-21 11:28

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！