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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-21 10:42

您好，您的意思还没勾选认证是吗？

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:46

认证了，勾选了

东老师 解答

2024-05-21 10:47

借应交税费-未交增值税  贷应交税费应交增值税进项税额

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:47

现在每个月没有交钱直接从留抵里面减的

东老师 解答

2024-05-21 10:48

按照上面这么做账就可以。

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:52

借：应交税费-未交增值税10万
    贷：应交税费 未交增值税 -转出未交增值税10万

东老师 解答

2024-05-21 10:53

对的，就是这么做账的。

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 10:56

4月前进项有10万的留抵，   5月增值税销项得2万怎么写

东老师 解答

2024-05-21 10:57

借应交税费应交增值税销项税额 20000 贷应交税费未交增值税20000

等待的长颈鹿 追问

2024-05-21 11:27

好的谢谢老师。

东老师 解答

2024-05-21 11:28

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

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相关问题讨论
网上可以查到，税务也能看到。
2017-04-10 23:37:36
同学，你好 都需要的 自动跳出的
2022-04-04 07:59:51
你好。你的进项确认签字了吗 就是系统没有取到的进项数据
2020-01-05 12:11:24
最好问问税务局
2015-12-15 09:58:24
1、外贸企业确定用于内销的采购专用发票，勾选时直接选择“抵扣勾选”， 2、外贸企业确定用于出口的采购专用发票，勾选时直接选择“退税勾选”，这样这些进项不再参与抵扣，不会形成一票二手！ 3、外贸企业不能确定用于内销还是出口的采购专用发票，如果不能退回重开必须认证，应当选择“退税勾选”，这样这些进项暂不再参与抵扣！
2020-01-04 11:40:05
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