老师预缴第二季度企业所得税，需要在6月计提第二季度企业所得税吗？账务处理应该怎么做呢？

淡墨轻轻影888 追问

2022-07-11 12:18

如果计提了是不是对不上了

淡墨轻轻影888 追问

2022-07-11 12:19

比如我的利润1000000，需要缴25万，如果我6月计提了25万又增加25万成本，第二季度交税就达不到25万跟我计提的税不一样了

王晶老师 解答

2022-07-11 18:05

不一样的话，可以冲销计提的所得税的呢

淡墨轻轻影888 追问

2022-07-11 18:10

好的，谢谢老师

王晶老师 解答

2022-07-11 18:19

呃呃，不用客气的哒撒