小规模公司，在一月开发票时把税点搞错，导致多缴税款。6月税局把多交的税退给了我们，请问收到退回的税款，如何做分录？

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

2022-07-09 20:39

同学，你好
冲之前多缴纳的分录

小菲老师解答

2022-07-09 21:05

同学，你好
你完整分录发给我

留胡子的翅膀追问

2022-07-09 20:40

我冲了，但相关税费总是有个贷方余额在啊

精选问题

我司有长投，执行小企业准则。审计说要改为企业准问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
公司购入的小型轿车，做长期资产关联确认的时候，资问

名称计算轿车名称，别称小轿车，类型就是有形动产答
老师，我今年刚从外账那拿回来，现在在期初建账，要做1 问

增值税的这些，可以有余额的。你不结转的话，就有余额，因为准则里面规定可以不结转如果想要结转的话，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费应交增值税进项405791.02。应交税应交税费应交增值税减免税款1940 借，应交税费应交增值税销项465725.92 留抵税额7621.09 贷，应交税费应交增值税转出未交增值税。然后你再去看转出未交增值税的余额是多少正常的转出未交增值税余额和未交增值税之间结转然后，其他的附加税、企业所得税、个人所得税可以有余额，因为12月份的税款在一月份缴纳答
就是首单退税的，购买出口商品和销售出口商品都在2 问

2月份没有发票的先暂估，借，库存商品，贷，应付账款，借，应收账款，贷，主营业务收入，借，主营业务成本，贷，库存商品，借，银行存款，贷，应收账款，差额做财务费用答
请问老师现在申报2月的个税入职时间是1月累计问

您好，你要1月申报了工资才可以答

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