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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-05-28 23:08

您好，不是小微的，有减免税的就填写，没有的就不填写。

庐州月下＆VE 追问

2017-05-28 23:10

好的，我们公司16年就12月有账，16年12月才从个体转为法人的，这是不是肯定不是小微企业？因为还没到一个年度@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-28 23:25

您好，贵公司是小微企业的。

庐州月下＆VE 追问

2017-05-28 23:28

这样的，那汇算清缴主表没有自动跳出来优惠的，直接按照百分之二十五的，我是要手动写吗？填哪里呢@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-28 23:50

您好，不能手动修改的，贵公司是亏损的吧，如果是的话，没有应交的企业所得税，那就是对的了。如果有盈利的话，您看看那个应交所得税是不是按10%计算出来的就行了。

庐州月下＆VE 追问

2017-05-28 23:53

那我们是有收入的，就一笔三万多收入，费用就几百，所得税主表是按百分之二十五自动计算的，是不是说明不能享受优惠的，还是因为我副表减免优惠明细没填的原因？@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 00:09

您好，那这样看来是优惠明细表没有填写的原因了。

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您好，不是小微的，有减免税的就填写，没有的就不填写。
2017-05-28 23:08:02
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