老师 你好 我们之前发放工资是 借：应付工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应收款-代扣代缴个税 银行存款 后来发现人事通知以上发放的工资我代付其他公司，那其他应收款-代扣代缴个税该怎么挂到被代付公司呢？分录该怎么做呢？

微笑 旳弧度 追问

2022-07-05 09:51

实际在我们公司已经支付了 但要冲回被代付公司上

小林老师 解答

2022-07-05 09:53

您好，那就不对了，资金对不上，工资可以代发，但是个人所得税不可以代发

微笑 旳弧度 追问

2022-07-05 09:56

个税也是给那公司代付的呀

微笑 旳弧度 追问

2022-07-05 10:00

就例如：代发一个员工的社保 那员工的社保、公积金、个税的各单位部分都要应该是被代替公司承担 我司只不过是代付了

小林老师 解答

2022-07-05 10:02

您好，就是您企业申报？那就是您的员工，没有代付，

微笑 旳弧度 追问

2022-07-05 10:04

是的 但这个钱是被代替公司回退给我们 那怎么做分录呢

小林老师 解答

2022-07-05 15:46

您好，那您需要确认收入