老师，您好，医药一般纳税人，采购了一批货，已收到发票，已付了款，但收货时其中有破损，金额是1万元，供应商说不想这 么麻烦，破损部分的钱直接打到我公司公户账上等于赔款，然后让我们按原来开的发总额付款给他，这样能行吗，不愿意开红字发票，这个应该怎么合法些？

焕然 追问

2022-07-04 11:19

但是我们收到的这赔付的1万元，怎样记账呢

meizi老师 解答

2022-07-04 11:21

 你好 ；     你们这个不红冲发票的； 你们就收到金额； 做 ； 借银行存款贷主营业务成本       

焕然 追问

2022-07-04 11:32

摘要要写明白是破损收赔付款是吗，这样也行？那折度或退货的也可以这么走吗

meizi老师 解答

2022-07-04 11:36

 你好1. 是的。 就可以了。   是的；  如果不红冲发票只能这样的  

焕然 追问

2022-07-04 12:03

能做，借，银行存款，贷营业外收入吗

meizi老师 解答

2022-07-04 12:04

 你好 ；   可以 ；但是你这样的话； 最好是有 情况说明老板签字做附件； 报所得税的  

焕然 追问

2022-07-04 14:46

还是做借:银行存款贷：主营业务成本，对吧，有差不多10多家公司都这样走，行吗，经常有破损的

焕然 追问

2022-07-04 14:47

是不是让供应商开红字发票好些？

焕然 追问

2022-07-04 14:52

破损的商品，有的供应商直接拿走了，有的是入不合格品，但供应商不原开红字发票，想直接赔付款给我公司账户，这样最好怎样处理？

meizi老师 解答

2022-07-04 14:52

 你好 ；    是的。 我是建议开票红字去冲成本的； 是的