预缴企业所得税时怎么填报表老师

半夏vienna 追问

2022-07-02 16:45

季度预缴企业所得税报表是根据利润表填的，但是预交要和利润表一致吗

郭老师 解答

2022-07-02 16:46

对的是的，是这么做的。

半夏vienna 追问

2022-07-02 16:48

如果一致还是预交么老师

郭老师 解答

2022-07-02 16:48

不用的，你这个预交建筑异地预缴的吗。

半夏vienna 追问

2022-07-02 16:52

我们是制造业，季报不是有个企业所得税报表吗

郭老师 解答

2022-07-02 16:54

都有的，
不光你们要有
他是根据你去弥补亏损这个余额乘以税率减去之前预缴
制造行业延期交税
6个月之后缴纳

半夏vienna 追问

2022-07-02 17:16

老师如果我们这一季度的利润是500万，我不想预交那么多，我可以调一下报表里的成本费用吗

郭老师 解答

2022-07-02 17:18

可以自己做分录做调整。