老师，你好。增值税申报操作流程，进项发票已在发票综合服务平台勾选抵扣，接下下步怎么操作？

郭老师 解答

2022-07-01 12:09

那就可以去电子税务局申报增值税了。

活力的芝麻 追问

2022-07-01 12:27

己确认了，需要打印吗

郭老师 解答

2022-07-01 12:28

需要的，你的清单，需要打印出来统计查询，有一个明细下载。

郭老师 解答

2022-07-01 12:28

打印出来之后，和你的抵扣联儿一块儿装订做账。

活力的芝麻 追问

2022-07-01 14:08

老师，你好。怎么操作

郭老师 解答

2022-07-01 14:08

看下开票截止日期是几月份。

郭老师 解答

2022-07-01 14:08

你申报了增值税吗？增值税需要在电子税务局申报的。

活力的芝麻 追问

2022-07-01 15:32

是填写在此栏吧，怎么查看5月份附表一二三四五的明细

郭老师 解答

2022-07-01 15:34

对的是的，是这么做的，在电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有一个历史申报查询。

活力的芝麻 追问

2022-07-01 15:45

这里的税额分别是155449.14和19916.37，而开票软件税额分别是155449.18和19916.36，电子税务局申报系统自动算出税额，两者不一致怎么处理？

郭老师 解答

2022-07-01 15:50

好，忽略这个差异就可以的，四舍五入的，这个没有影响。

活力的芝麻 追问

2022-07-01 15:55

以哪边数据为准，做账时怎么处理差额呢？

郭老师 解答

2022-07-01 15:56

账上还是按照开票软件里面的。

郭老师 解答

2022-07-01 15:56

缴纳的税款不一致的，差额放到营业外收支。