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老师，我们有个对公账户，但是平时都很少用，如果一直不用会不会有什么影响的
Anne
于2022-06-30 15:34 发布 3342次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-30 15:34
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答： 您好，没有太大影响的
老师，我们公司只有对公账上有钱，费用报销都是公对私转账，公司很多费用报账都没有发票，我只要年报调增就可以了是吗？太多的话会不会有什么影响
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我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
答： 抹零分录的处理其实很简单，将少收的部分应收账款转入“其他应收款”科目，而多收的部分应收账款则转入“其他应付款”科目，这样就可以将客户少转的部分收回来，而多转的部分也可以转给客户，从而维持月底资产负债表应收账款的数据正确性。
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