请教一下，计提工资这块上个月少计提了，社保金额个人承担和管理费用计错了，这个月发工资时这样操作嘛，但是期末借贷方不平衡

离殇 追问

2022-06-22 15:33

明细图上是不平的，这样要怎么调整

家权老师 解答

2022-06-22 15:37

你这个是计提了，还没支付当然是不平啊

离殇 追问

2022-06-22 15:44

第一张明细表，第二、三张是分录，是不是我分录有问题，应付工资80262.67元（含社保公积金，）实付75664.31元（扣除社保公积后的）

家权老师 解答

2022-06-22 15:54

我只能给讲原理
应付工资是包含个人部分社保和个税。，实付是扣除个人部分社保和个税

离殇 追问

2022-06-22 15:58

这样只是对的，但是结账时显示异常

家权老师 解答

2022-06-22 15:58

那就是你系统的的问题了哈