老师，购货方填写红字信息表的流程？

郭老师

职称：初级会计师

2022-06-22 09:34

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一．点击开票软件左上角的【发票管理】；
二．点击【红字发票信息表】；
三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；
五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六．点击【确定】；
七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八．点击右上角【打印】；
九．点击【不打印】；
十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

ellenwzz 追问

2022-06-22 09:41

我打印的时候，出现这个提示

郭老师解答

2022-06-22 09:41

你好，这个是你打印机设置的，你发票能打印吗？

ellenwzz 追问

2022-06-22 09:44

这台电脑没连发票打印机
连接的是普通打印机
这一串号是红字信息表的编号吗

郭老师解答

2022-06-22 09:47

使用360搜索“ocr a extended”字体。
2.下载“ocr a extended”字体。
3.解压安装包。
如果还不好的话，你可以问下软件售后。

郭老师解答

2022-06-22 09:47

信息表编号打开你的红字信息表，在最下面有一个信息表编号。

ellenwzz 追问

2022-06-22 10:05

最下面没有信息表编号
信息表导出来是一堆乱码

郭老师解答

2022-06-22 10:07

看一下红字信息表的状态，是不是没有审核，你没有上传。

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

2022-06-22 09:34:25

你好；你这个不对的；删除红字信息表；重新开的

2022-09-19 14:50:14

同学您好，跨月就只能冲红要填红字信息的

2022-02-28 21:26:54

①点击【红字发票确认信息处理】，通过选择购/销方状态、确认单状态、对方纳税人名称、开票日期等范围查询进行中的红字发票确认信息。 ②选择需要确认的红字发票确认信息，点击【查看】，即可看到红冲发票的详细信息，点击【撤销】可以撤销错误的红字发票确认信息。

2025-04-05 09:29:34

一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-30 08:24:40

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