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郭老师

职称： 初级会计师

2022-06-22 09:34

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

ellenwzz 追问

2022-06-22 09:41

我打印的时候，出现这个提示

郭老师 解答

2022-06-22 09:41

你好，这个是你打印机设置的，你发票能打印吗？

ellenwzz 追问

2022-06-22 09:44

这台电脑没连发票打印机
连接的是普通打印机
这一串号是红字信息表的编号吗

郭老师 解答

2022-06-22 09:47

使用360搜索“ocr a extended”字体。
2.下载“ocr a extended”字体。
3.解压安装包。
如果还不好的话，你可以问下软件售后。

郭老师 解答

2022-06-22 09:47

信息表编号打开你的红字信息表，在最下面有一个信息表编号。

ellenwzz 追问

2022-06-22 10:05

最下面没有信息表编号
信息表导出来是一堆乱码

郭老师 解答

2022-06-22 10:07

看一下红字信息表的状态，是不是没有审核，你没有上传。

上传图片  
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购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
2022-06-22 09:34:25
 你好；    你这个不对的； 删除红字信息表 ；重新开的  
2022-09-19 14:50:14
同学您好，跨月就只能冲红要填红字信息的
2022-02-28 21:26:54
1.红字发票可以不给购买方的，这个不是必须的 2.不是的，是购买方填写红字发票信息表，然后销售方开红字发票 没事，这个必须要弄明白的
2019-07-03 09:46:21
①点击【红字发票确认信息处理】，通过选择购/销方状态、确认单状态、对方纳税人名称、开票日期等范围查询进行中的红字发票确认信息。 ②选择需要确认的红字发票确认信息，点击【查看】，即可看到红冲发票的详细信息，点击【撤销】可以撤销错误的红字发票确认信息。
2025-04-05 09:29:34
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