汇算清缴，工资薪酬及纳税调整这张表，这个账载金额是应发数，还是对应那个成本费用那个金额，要是税收金额取得是实发？

zhihuiziz 追问

2022-06-21 17:04

老师，我现在有点分不清了，账载金额填写计提应付金额，我管理费用和销售费用的实发工资，填写税收金额对吧？

meizi老师 解答

2022-06-21 17:09

 你好 ；    是的。  你发的金额都是在税收金额体现的  

zhihuiziz 追问

2022-06-21 17:13

我实发金额现在大于应发金额了，是不是就不对了？

meizi老师 解答

2022-06-21 17:14

 你好 ；  不一定的； 有可能是你上年有没有发的； 今年发了。 就会调减了   

zhihuiziz 追问

2022-06-21 17:14

我现在以管理费和销售费用实发工资填写，还是以应发工资填写，费用中实发大于计提应付工资了？怎么填写？

meizi老师 解答

2022-06-21 17:32

 你好 ；   你 写 职工薪酬纳税调整表； 账载金额包括你所有工资 合计哈； 不管是你销售费用还是管理费用下面的 都一起 写这个栏次去体现   

zhihuiziz 追问

2022-06-21 17:35

职工薪酬纳税调整表； 账载金额包括你所有工资，税收金额也填写应付工资可以吗？

zhihuiziz 追问

2022-06-21 17:38

老师我实发金额大于账载金额可以吗？

meizi老师 解答

2022-06-21 17:44

 你好  1.  税收金额是 汇算之前支付的金额 哈 ；        我上面回复你了。      有可能是你上年有没有发的； 今年发了。 就会调减了     就会造成你实际发的金额大于你账上金额