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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-06-19 17:57

你好！一般是在开具红字发票信息表的当月，开红字发票

沙粒 追问

2022-06-19 17:58

当时因为是另一个同事在处理，刚刚才发现是没有开具负数的，在这个月开可以吗？

QQ老师 解答

2022-06-19 17:59

你好，尽快开吧，上个月申报时销项税包括这个数吗？

沙粒 追问

2022-06-19 18:03

上个月申报的不包括这个，这个在1月份已经申报了，那个下个月申报的时候是不是要把这个减掉？

沙粒 追问

2022-06-19 18:05

老师：红字信息表需要打印出来作附件吗？

QQ老师 解答

2022-06-19 18:05

红字发票信息表现在不用打印出来了，直接开红字发票就可以

沙粒 追问

2022-06-19 18:07

老师：上一个问题请解答下啊，谢谢

QQ老师 解答

2022-06-19 18:10

你好！你是销售方吗？那开红字发票信息表的当月申报时销项税里没有减掉吗？

沙粒 追问

2022-06-19 18:25

对，我们是销售方，开具红字发票信息表当月申报时没有减掉，我可以在下个月减吗？

QQ老师 解答

2022-06-19 18:25

您好，可以的，开了红字发票后，申报时应该是自动扣减

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相关问题讨论
你好！一般是在开具红字发票信息表的当月，开红字发票
2022-06-19 17:57:26
你好，你冲红不就是开的红字发票吗？
2022-06-19 17:50:05
一、增值税一般纳税人 首先，对于红冲的负数发票： 在增值税纳税申报表附列资料（一）中，根据发票对应的税率和项目，在相应的“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次，将负数金额填列在“销售额”和“销项（应纳）税额”的相应栏次中，以冲减之前的销售额和销项税额。 然后，对于重新开具的蓝字发票： 同样在增值税纳税申报表附列资料（一）中，在对应的栏次将蓝字发票的销售额和销项税额正常填列。 关于即征即退部分： 如果之前 6 月份未在申报表中填写即征即退相关内容，现在 7 月份要确保在增值税纳税申报表主表以及即征即退项目对应的附表中准确填列相关信息。 在主表中，将即征即退货物及劳务、应税服务的销售额和销项税额分别填列在相应的即征即退栏次。 在《增值税即征即退申请表》或相应的即征即退附表中，详细填列即征即退货物或劳务的具体情况，包括发票号码、金额、税额等信息，以便税务机关审核和办理即征即退业务。 二、增值税小规模纳税人 对于红冲的负数发票： 在增值税纳税申报表中，将负数发票的销售额和税额在相应栏次以负数填列，以冲减之前的申报数据。 对于重新开具的蓝字发票： 将蓝字发票的销售额和税额正常填列在申报表中。 即征即退部分： 与一般纳税人类似，要在申报表中准确体现即征即退业务。小规模纳税人可能在申报表中有专门的即征即退相关栏次或备注栏，需将即征即退的发票信息和数据按要求填列完整。
2024-08-08 13:55:55
买了发票再开就是了
2023-04-03 10:21:17
您好，可以，需要去税局申请摊销红字信息表。
2019-10-10 09:50:15
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