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用友T3新建账管理费用不能增加二级明细 ，请大神指教
花顾里
于2017-05-20 16:36 发布 4507次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2017-05-20 16:57
老师，老板娘准备把账交给我做，服装行业代账交接需 问
你好好这里是交接清单，参考下 一、证照类（全部原件+复印件盖章） 1. 营业执照正副本 2. 公章、财务章、发票章、法人私章 3. 银行开户许可证、网银U盾（操作员+审核员）、账户密码 4. 税务登记信息：税种核定、征收方式（小规模/一般纳税人，查账/定期定额） 5. 社保、公积金账户账号及登录信息 二、账号与密码（电子办税全套） 1. 电子税务局账号、密码、办税人员账号+验证码权限 2. 个税自然人扣缴端账号、登录密码、申报密码 3. 开票软件（税务UKey/金税盘）：口令、证书密码，税控设备 4. 发票勾选平台账号 5. 财务软件账号、账套备份文件 三、会计档案（近三年+本年度全套） 1）凭证账簿 1. 全年记账凭证、原始票据（进货布匹、成衣采购、房租、人工、物流、辅料费用单据） 2. 总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账 3. 库存商品明细账（服装行业重中之重：成衣、面料、辅料库存台账） 4. 往来明细账：应收客户货款、应付上游供货商欠款 2）纳税资料 1. 增值税季报/年报、附加税申报表 2. 个人经营所得税（个体户）/企业所得税季报、汇算清缴年报 3. 印花税、房产税等申报表 4. 所有已完税的缴税凭证、银行扣款回单 5. 往期税务通知书、税务预警、稽查记录 3）发票资料 1. 空白增值税普通发票、专用发票 2. 已开具发票存根联、作废发票、红字发票存根 3. 进项发票抵扣联，已勾选抵扣清单 4. 发票领用簿 四、银行账务资料 1. 全部对公账户近三年银行流水、银行对账单 2. 未达账项余额调节表 3. 所有银行回单（收款、付款、手续费、税费扣款） 五、服装行业专属核心资料（一定要单独交接） 1. 库存盘点表：期初库存、本期购进成衣/布料、本期销售出库、期末实物库存（服装库存极易账实不符，交接必须实地盘点签字） 2. 购销合同：上游面料供货商合同、下游批发零售客户合同 3. 返利对账函：供货商返点、季度折扣结算单（平销返利，后续要红票冲成本） 4. 员工工资表：车间缝纫工、导购工资表，临时工劳务费单据 5. 代收货款、微信支付宝商户收支流水（零售服装大量私户收款，必须导出明细） 6. 委托加工单据：外发成衣加工的加工费发票、加工台账 六、往来账目明细（逐笔核对） 1. 应收账款：各批发商欠款明细，有无坏账 2. 应付账款：布料厂、加工厂欠款，有无未开票进货 3. 其他应收/其他应付款：法人、股东往来借款（服装行业股东往来非常多） 七、未办结涉税事项（风险重点写进交接单） 1. 有无欠税、滞纳金、逾期未申报违章 2. 有无待处理红字发票、未抵扣进项票 3. 有无已收款未开票的无票收入 4. 已发货暂估入库的成衣采购（货到票未到）清单 5. 跨年费用、暂估成本明细 八、纸质《会计工作交接清单》必备条款 1. 列明移交资料份数、账套期间、票据数量 2. 注明：截止交接日科目余额表（资产、负债、库存、往来余额） 3. 注明账实差异：账面库存与实际盘点差额、银行账面与对账单差额 4. 移交人、接交人、监交人三方签字+日期 5. 明确：交接日前账务风险由前任会计承担，交接后由接手人负责 答
咨询下，股票的浮盈交税吗？购买者是企业和个人，情况 问
你好，指的是没有卖呢是吗 答
一般纳税人月队收入少于10万，可以免交城建税。附 问
可以免征教育费附加和地方教育费附加 城建税不免 答
老师，老板让把25年工资表里的一个人的工资调出来， 问
您好，不是有工资表吗，搜索这个人的然后选每个月的工资，单独摘出来 答
全勤奖200/月，一个月教学奖金500元/月，请假5天已经 问
您好，全勤奖肯定要扣的，教学奖金，这个要看公司的制度 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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王雁鸣老师 解答
2017-05-20 16:37
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2017-05-20 16:40
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