老师，我公司是一般纳税人，我现在才发现每月按了含税金额作为原值计提小汽车的累计折旧额，造成多计提了折旧，现在需要怎么做分录来调整折旧差异？

郭老师 解答

2022-06-17 15:30

借累计折旧，借管理费用，负数
跨年了，借累计折旧贷利润分配未分配利润，但是你需要调增的，如果不调增都做到管理费用负数。

小叶子10325279 追问

2022-06-17 15:36

要怎么操作调增呢？我是按含税价作为原值多计提折旧了

郭老师 解答

2022-06-17 15:36

105080这个表格里面有一个第五列，在这里面填写减少的金额就可以的。

小叶子10325279 追问

2022-06-17 16:06

老师，我可以不操作调整，都统一做到管理费用负数，是吗？因为我觉得做调增很麻烦呢。

郭老师 解答

2022-06-17 16:09

可以的，可以这么做的。

小叶子10325279 追问

2022-06-17 16:15

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-06-17 16:16

不用客气，工作愉快。