2016年11月才开始开账，只有11与12月两个月数据，清缴数据只有（管理费用-工资，管理费用-社保，但不知道数据填在那里表好，

想人陪的路人 追问

2017-05-20 14:25

@方老师：

想人陪的路人 追问

2017-05-20 14:31

@方老师：老师您好，这是2016年12月利润表，清缴是按照这表上数据填写吗?表上的289.82元，期实是12月的房产税与城镇土地使用税，贸易公司使用的地方是老板名下的产业，这笔款本该做其它应收款的，我挂错了，所以清缴时怎么处理好。

方老师 解答

2017-05-20 15:43

是按照报表的金额填写。 
税金及附加错了，在申报表上按修改后的填写。

想人陪的路人 追问

2017-05-23 11:35

@方老师：老师，你说税金及附加错了，在申报表上按修改后的填写。不太理解，是直接在清缴上不填289.82元吗。直接是O，就得了

方老师 解答

2017-05-23 12:37

是的。