现在已支付房租费50万，一般房东到12月份才开发票，且只开具20万，请问现在是做预付账款，还是直接做费用？

豆豆 追问

2022-06-16 11:14

老师，那还有30万是不开发票的，最后怎么处理呢？

思顿乔老师 解答

2022-06-16 11:17

一样进入成本里面去

思顿乔老师 解答

2022-06-16 11:18

借：预付账款
贷：银行存款
借：管理费用
贷：预付账款
每个月去分摊

豆豆 追问

2022-06-16 11:21

老师，然后在次年汇算清缴时再调增没有发票的30万是不？

思顿乔老师 解答

2022-06-16 11:32

你好，是这样的，谢谢

豆豆 追问

2022-06-16 11:45

老师，如果不开票的30万，房东（签的合同是公司）要求私对私转账，那么这个可以进入成本里面吗？

思顿乔老师 解答

2022-06-16 14:53

你好，是可以的，但是建议公对私