用快帐做帐，没有做结转分录，结转时自动做了结转分录，还做了利润结转，然后又退回重新做了一个结转分录，那点期末结转时就没有利润结转，为什么，2次的余额表数值不同，哪个是对呢？

墨墨子 追问

2017-05-18 16:48

噢，那我做了费用收入的结转，就是错的？但是我做了结转，系统的费用和收入结转就是0，没有利润结转，我不做收入费用结转系统就有收入费用和利润3个结转，应该有利润结转吗，每个月，不管亏还是盈利？

墨墨子 追问

2017-05-18 16:53

搞错了，我只做费用和收入结转分录，收入费用和利润结转都是0，然后不做结转分录时，就有收入和费用利润三个结转，利润负数，每个月应该有收入，成本，费用，利润结转，是吗？

邹老师 解答

2017-05-18 16:26

你好，把你做的结转分录删除就可以了

邹老师 解答

2017-05-18 16:34

你好，你只需要做到结转成本的分录就可以的，其他的费用，收入结转是系统自动完成的

邹老师 解答

2017-05-18 16:52

你好，你不需要做这个分录 
借；本年利润  贷；管理费用等科目 
借；主营业务收入等科目 贷；本年利润 
这个分录是系统自动做的

邹老师 解答

2017-05-18 16:54

费用，收入的都不需要做结转，你按期末结账，系统就自动给你做结转分录的