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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-06-14 16:13

你好，上个月结存的现金，把余额结转到这个月作为月初数，不需要单独做分录啊 

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相关问题讨论
你好，上个月结存的现金，把余额结转到这个月作为月初数，不需要单独做分录啊 
2022-06-14 16:13:35
是的没错，一般是这样的
2022-04-05 17:17:03
你好，需要先找到那个月才可以看看差异的原因
2024-02-20 10:13:36
你好，可以补上的 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-01-18 10:23:13
你好； 比如 ： 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2022-01-04 18:32:36
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