汇算清缴表有个问题，能咨询下吗？

刘泳杉 追问

2017-05-18 13:43

@王老师：这是我汇算清缴的主表和减免所得税明细表，您看我这二个表中的逻辑关系对吗？

刘泳杉 追问

2017-05-18 13:49

@王老师：456666.58是基金收入，免征企业所得税的，所以我填了减免所得税明细表，但是填的是负数，不知爱到对不对。若果按正数填456666.58，报表校验不合格。

王雁鸣老师 解答

2017-05-18 13:56

您好，您第二个表里没有明细啊，减免税所得额-456666.58是个什么情况啊？不是很明白。

刘泳杉 追问

2017-05-18 13:59

@王老师：前二张表是主表，分二次截图发的。后一张表是减免所得税明细表。456666.58是基金收入，免征企业所得税的，所以我填了减免所得税明细表，但是填的是负数，不知爱到对不对。若果按正数填456666.58，报表校验不合格。我再给您发一张表，是减免所得税后半张的截图，刚才这个只能发3张图片。

王雁鸣老师 解答

2017-05-18 14:02

您好，不对，后一张表是减免所得税明细表。456666.58是基金收入，免征企业所得税的，不应该再填写了。