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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2022-06-14 10:45

你好，分录
借：劳务成本——暂估
贷：银行存款等

k1 追问

2022-06-14 10:47

未付款是已经开票了 是贷应收款吧还是应付

刘艳红老师 解答

2022-06-14 10:50

就计到应付款就可以了

k1 追问

2022-06-14 12:03

第二个月要把这笔暂估的成本冲回来我要怎么做分录

刘艳红老师 解答

2022-06-14 12:06

做负数就可以了，你前面是正数，再做笔负数分录

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相关问题讨论
你好，分录 借：劳务成本——暂估 贷：银行存款等
2022-06-14 10:45:10
你好 借：劳务成本 ，   贷：应付账款-暂估
2022-07-12 16:38:55
记账分录： （一）借方：现金/银行存款xx （二）贷方：应付劳务费xx 上述为劳务费的暂估分录，其中xx为相应的金额。暂估的劳务费是指在运营期间发生的未经实物或服务提供方实际提取的劳务费用，属于应付账款的内容，其原始凭证为办理的发票、估计的单据或受雇人的签订保密协议等，可以享受发票抵税优惠，但是需要实际支付劳务费后，才可以用实际支付金额来抵扣税款。当原始凭证不能支持抵扣税款时，需要对劳务费进行记账，实现财务核算的清晰与准确。
2023-02-28 17:54:34
您好同学，您可以直接 借主营业务成本 贷，应付账款-暂估。
2022-03-29 15:07:02
您好，您按直接按照第一个方案就可以的。
2022-04-13 16:42:11
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