我在期间费用的明细表中管理费用职工薪酬填什么，之前会计做的工资是借：应付职工薪酬 贷：库存现金 1-6月份的工资计提是借：管理费用 贷：应付职工薪酬，但是到后面就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 都是填1-6月份计提的工资金额吗

水杯子 追问

2017-05-17 15:40

@宋老师：那我社保费用是记在管理费用的，年报期间费用明细表没有这个我是要填到其他那边吗？可是这样的话其他那边费用太大，风险提示会跳出来

宋生老师 解答

2017-05-17 15:47

您好！年报期间费用有保险费啊

水杯子 追问

2017-05-17 15:55

@宋老师：保险费就是社保费吗？

宋生老师 解答

2017-05-17 15:57

您好！你计提的时候计入管理费用的保险费的部分都可以计入这里

水杯子 追问

2017-05-17 16:00

@宋老师：那我多计提了两个月的社保费应该没事吧

宋生老师 解答

2017-05-17 16:02

您好！那你实际支付了没有呢