销售酒水的发票给对方开的发票写的服务费，那我这边做帐怎么弄啊？

sunny 追问

2017-05-17 13:43

@宋老师～经营范围有服务方面的

宋生老师 解答

2017-05-17 13:46

您好！是这样，如果你有服务的，可以做收入 
但是你这销售酒水开服务的发票，是虚开发票的违法行为

sunny 追问

2017-05-17 13:49

@宋老师:是的，收银员不懂，当时也没有财务，对方让开什么他就开了，那现在做帐（做的外帐）我做到收入的服务费了，可是成本要怎么结转呢

宋生老师 解答

2017-05-17 13:52

您好！成本只能做一些人工了。已经错了没办法了。

sunny 追问

2017-05-17 13:54

@宋老师:老师 就这种错误的    分录我应该怎么写呢   麻烦帮忙写下吧

宋生老师 解答

2017-05-17 13:55

您好！你当做提供服务算了。借现金等 贷主营业务收入-服务收入 应交税费-应交增值税