冲回结转也要冲吗暂估借其他应收款贷主营业务收入结转借主营业务收入贷本年利润

李霞老师

职称：中级会计师

2022-06-09 11:22

你好同学，您再详细说一下，您要确定收入的话，是借其他应收款贷主营业务收入贷应交税费，如果没有税款的话，就没有应交税费，然后月底的话，把一把主营业务收入转入本年利润，您这个凭证到没问题。

实操学堂追问

2022-06-09 11:33

这里不考虑税
这个是我们内部算成本资产负债表，利润表
暂估25号到30号的收入
那要不要结转，下个月要冲回跟实际不一样

李霞老师解答

2022-06-09 11:40

要结转的，跟正常有发票的收入一样做的，你这个凭证没问题。

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