老师，我3月份暂估原材料245.13吨，金额73755.93元，4月份暂估原材料386.29吨，金额130213.37元，其实2月份也应该暂估的48.61吨，金额20548.76元（但原来的会计没有暂估），我们当中还有退货，我的暂估不含退货的，现在发票来了497.11吨，金额178207.08元，那我怎么处理差额

小小芬 追问

2022-06-09 08:42

对的，但是仓库表里把退回的数量打在了出库，入库的数字不变，那我入库的数字跟他对不上，因为我要冲掉原先暂估的金额

小林老师 解答

2022-06-09 08:43

您好，那您做账红字冲入库，

小小芬 追问

2022-06-09 09:06

怎么做红冲，老师可以说的详细点

小林老师 解答

2022-06-09 09:06

您好，就是退库用借方红字，不是贷方

小小芬 追问

2022-06-09 09:18

我这个月把暂估的数量金额按照之前的全部红字冲回了，然后按照到的发票数量实际入库，然后跟仓库产生差额

小小芬 追问

2022-06-09 09:18

发票开的时候已经减掉退货了，我再做退库？

小林老师 解答

2022-06-09 09:24

您好，数量没有暂估，是金额暂估