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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-15 11:45

你好，4月份做销售分录，5月份做销售退回分录

@ 追问

2017-05-15 11:47

@邹老师：不能做到四月份吗，如果做到五月份的话，那还会退税吗，不会的话就是留抵？

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你好，4月份做销售分录，5月份做销售退回分录
2017-05-15 11:45:02
实际销售数额；实际销售税额对着是这个实际收入和税额填哪项
2019-05-27 10:46:04
你好。同学。 比如本月没有开出销项发票，只且张冲红的发票，税额为-16，那么这个-16直接挂在你的应交税费里面，应该税费会是借方余额。 下月有销项发票开出去，比如32，那么下月直接转未交增值税16就可以了，申报时交16就行了。 冲红时做分字分录 借：应收账款等 贷：营业收入 应交税费-增值税-销
2019-02-20 21:04:56
本期你开这个红字是冲掉这个月销项税额
2019-11-05 14:42:15
你好，计算过程请参考 10000*20*0.8*0.13=20800
2022-04-12 08:45:16
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