老师，销售固定资产开发票了，申报表怎么填写 做凭证在固定资产清理提现，也不能走收入，但是开票了

郭老师 解答

2022-06-06 10:51

来，你开了发票，借银行存款，贷固定资产清理应交税费应交增值税，现在你借银行存款贷其他业务收入，应交税费应交增值税

ellenwzz 追问

2022-06-06 10:53

老师，填写在第一栏第一例对吗
那怎么确认收入
那老师，开发票就不走固定资产清理吗
那什么时候走固定资产清理呢

郭老师 解答

2022-06-06 10:54

第一个对的，第二个为了一致可以不用做，如果你想不一致的话，可以做固定资产清理。

郭老师 解答

2022-06-06 10:54

为了一致可以做收入，如果你想不一致的话，就做固定资产清理，和开发票没有关系的。

ellenwzz 追问

2022-06-06 11:00

 老师，这个收入和销售额可以不一致对吧

ellenwzz 追问

2022-06-06 11:02

老师，这个收入和销售额可以不一致对吧老师

郭老师 解答

2022-06-06 11:02

不一致政策是可以
但是是你税务局会问起来

ellenwzz 追问

2022-06-06 11:02

老师，这个销售车的开票金额填写在附表一开具其他发票13%销售不动产这里面吗

郭老师 解答

2022-06-06 11:04

好13%销售货物第一行。