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科技公司做了一个平台，中间的账务怎么处理呢？
Jessica
于2022-06-06 10:21 发布 1095次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-06-06 10:22
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精选问题
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
企业汇算清缴，填写职工薪酬明细表，填写工资薪金第 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
2025年12月份记错一笔账，成本多记40万，能在25年汇 问
您好，不能的，这个你要用以前年度损益调整，还在汇算清缴调增40W 答
老师我们是小规模企业，我这在做2025年汇算清缴，我 问
不用勾选 A105030《投资收益纳税调整明细表》。 你这种 投资 B 公司、B 已注销、产生 1 万元投资亏损，属于 股权投资损失（资产损失），要填的是： A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》 一、简要处理（小规模 / 小企业） 会计上： 借：投资收益 / 营业外支出 10000 贷：长期股权投资 / 短期投资 10000 汇算清缴（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投资收益” 填 -10000 填 A105090 资产损失表： 第 14 行 “股权投资损失”： 账载金额 10000 税收金额 10000 纳税调整 0 不用填 A105030 二、为什么不填投资收益表（A105030） A105030 是投资收益（赚）、持有收益、处置收益的税会差异调整 处置亏损（股权注销损失）属于资产损失，不在 A105030，在 A105090 三、备查资料（留存 10 年） 投资协议、银行付款凭证 B 公司 注销证明 / 工商注销回执 清算报告（如有） 内部审批损失的说明 答
老师:做25年企业所得税汇算清缴时，发现25年的账会 问
建议反结账，那样才会自动生成报表 答
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Jessica 追问
2022-06-06 11:17
邹老师 解答
2022-06-06 11:23